根据区党工委（区委）统一部署，区党工委（区委）第二巡察组对区审计局党组开展了巡察，并于2023年11月21日进行了反馈。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、提高政治站位，坚决扛起巡察整改政治责任

区审计局党组对区党工委（区委）第二巡察组反馈的意见中指出的4个方面16项55个问题诚恳接受、全部认领，把反馈意见整改作为一项重要的政治任务，坚持高标准、严要求，不折不扣抓好整改落实。

（一）增强政治自觉，统一思想认识。局党组高度重视巡察整改工作，第一时间召开党组（扩大）会议专题学习研究巡察反馈意见，坚持把巡察整改作为检验“四个意识”的试金石和践行“两个维护”的具体行动，作为履行管党治党责任的重大政治任务，作为加强党性锻炼、改进工作作风、推动审计工作高质量发展的重要机遇，以对党绝对忠诚的态度和强烈的政治担当，不折不扣地抓好整改落实。

（二）加强组织领导，落实主体责任。成立巡察整改工作领导小组及其办公室，统筹推进全局巡察整改工作。局党组认真履行巡察整改主体责任，在做好自身问题整改的同时，注重牵头抓总，逐级传导整改压力，层层压实整改责任。局党组书记切实履行巡察整改第一责任人责任，对巡察整改工作负总责，带头开展学习研讨、带头审定整改方案、带头全面检视问题、带头推动整改落实；局领导班子成员按照职责分工，主动认领，及时督促指导分管处室落实任务、扎实整改；各处室、各人员迅速行动，扎实整改，形成了上下联动、齐抓共管的良好局面。

（三）制定整改方案，明确目标任务。区审计局先后2次召开党组会议，对反馈的问题逐条逐项研究，逐一分析症结原因，逐一制定整改措施，并在多轮研究会商的基础上形成《巡察反馈意见整改方案》，同时对55个问题154个整改措施逐个明确责任领导、牵头单位和责任单位。对照巡察整改任务，局党组书记召开巡察整改专题会议，研究部署巡察整改工作，听取巡察整改情况，确保整改工作扎实推进。领导班子成员主动担责、深入剖析，各处室、各负责人主动认领、厘清责任，全局上下层层带动、人人参与，把每项整改事项、每条整改措施落到实处，做到立行立改不回避、改出成效不敷衍。

（四）注重标本兼治，确保整改长效。区党工委（区委）第二巡察组进驻期间，局党组对一些问题立行立改、即知即改。集中整改期间，局党组始终坚持问题导向，对自身存在问题原因进行全方位、多层次分析，坚持“当下改”与“长久立”相结合，围绕审计采购中介服务、审计整改提质增效等重点问题，建章立制堵塞漏洞，完善制定了相关制度5项，逐步建立完善整改落实长效机制，有效保障整改落实的长期性和持续性。

针对巡察反馈的55个问题和制定的154条整改措施，经过集中整改，截至目前，已整改完成问题47个，措施136条。其中，按序时整改完成问题47个，提前整改完成问题9个，其他问题正在有序推进中。

二、整改进展情况及成效

（一）集中整改期内已完成的整改事项

1.关于“理论学习不能与实际工作相结合”问题的整改（问题1）

（1）严格执行《理论学习中心组的学习指南》，结合审计工作实际，细化制定党组中心组年度学习计划和月度学习方案，明确具体学习主题、内容及要求。

（2）紧扣审计重点工作推进，自2023年9月起党组班子成员依托“集中学习+专题研讨”的形式，围绕推进审计整改、塑造审计职业精神、创建优秀审计项目等主题开展“牢记嘱托 感恩奋进 走在前列”大讨论以及交流研讨5次，谈体会、谈措施、谈打算，扎实推进学思用贯通、知信行统一。

（3）班子成员带头开展研究型审计，结合自身分管工作，选定审计研究课题，并于2023年12月召开调研成果交流会，讲问题、讲根源、讲思路、讲对策，以优良作风推动审计工作。

2.关于“学习上级最新重要讲话精神及相关法律文件不及时”问题的整改（问题2）

（1）坚持立改立行，2023年10月局召开党组（扩大）会议，集中学习习近平给南京审计大学审计专业硕士国际班的留学生回信以及中办、国办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》等相关精神，深入理解其精神实质和内涵。

（2）严格落实“第一议题”制度。依托局党组、党组理论学习中心组、“三会一课”等会议，跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神等内容。截至目前，已开展党组学习7次、党组理论学习中心组的学习7次、主题党日7次、专题党课1次。

（3）结合主题教育，组织党组班子成员开展集中专题学习、基层走访调研等活动，打卡苏北党校旧址等红色基地，不断丰富理论学习形式。

3.关于“审计局考核排名靠后”问题的整改（问题10）

（1）已召开局党组（扩大）会议，专题学习市审计局综合考核、医药高新区（高港区）考核细则各项指标内容及要求，切实增强做好综合考核工作的责任感和紧迫感。

（2）压紧压实分管领导、各处室处长工作职责，认真对照市审计局综合考核各项指标，扎实做好查漏补缺工作，冲刺市局综合一等次。

（3）聚焦区综合考核，把每一项考核指标、任务目标分解到处室、落实到人，切实推动综合考核工作争先进位。

4.关于“审计整改督促力度不足”问题的整改（问题11）

（1）2023年11月制定《审计整改督促检查办法》，按照“谁审计谁负责督促整改”的原则，压紧压实处室、审计组跟踪督促检查责任，明确整改评价标准，优化“问题清单、措施清单、协助清单”机制。

（2）持续加大整改业务指导和督促检查力度，对2022年6月至2023年期间审计项目逐个项目开展复盘、逐个措施论证研究，及时开展“回头看”跟踪检查，开展现场督导10多次，推动相关责任单位提升整改质效。

（3）研究制订《审计整改约谈办法》等制度，持续增强审计整改刚性约束，紧盯未完成整改问题以及屡审屡犯问题，先后发送审计整改工作函12份，倒逼被审计单位履行整改主体责任，切实抓好问题整改。

5.关于“涉密文件登记不规范”问题的整改（问题12）

（1）坚持立行立改，2023年9月依托党组理论学习中心组的学习会，以“坚持总体国家安全观”为主题，开展保密工作相关业务知识培训，提高全局人员保密意识和保密工作水平。

（2）重新按照收文时间、来文单位、文件标题、文件编号、密级等级等要素规范制定涉密文件登记簿，明确办公室专人认真、规范做好登记、专柜保管。

（3）重新按照借阅日期、文号、编号、文件名〔秘级〕、利用目的及效果、审批人、借阅人、归还日期等要素单独设置涉密文件借阅登记表，严格履行借阅登记手续。

6.关于“保密管理存在薄弱环节”问题的整改（问题13）

（1）已组织专业人员对局机关计算机、办公自动化设备存储、处理涉密电子文档进行全面、彻底清理；开展常态化网络监督检查，持续加强对涉密人员、涉密设备、涉密数据管理。

（2）依托党组理论学习中心组开展集中学习，印发党政机关工作人员保密应知应会知识等，督促全局工作人员牢固树立保密意识和网络安全、数据安全意识，严格落实保密工作责任。

（3）配齐配全涉密计算机，单独配备涉密打印机等硬件设施，严禁非涉密计算机存储处理涉密数据文件、内部资料。

7.关于“意识形态研究谋划部署不够”问题的整改（问题14）

（1）每月召开局党组理论学习中心组专题学习会，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，以及中央和省市区委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，切实加强党组对意识形态工作的领导。

（2）坚持把意识形态工作纳入党组会重要内容，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，定期听取审计意识形态工作情况汇报，研究部署审计领域意识形态工作。

8.“落实意识形态工作责任制不到位”问题的整改（问题15）

（1）认真落实意识形态工作责任制，每半年对审计系统领域内意识形态情况开展分析研判，截至目前已开展研判分析会议1次，扎实推进审计系统意识形态工作。

（2）2023年12月，已总结2023年度意识形态工作情况，并及时以党组的名义书面向区党工委（区委）报告，促进意识形态工作落实落细。

（3）落实意识形态责任制，已把意识形态工作作为党组班子及成员2023年度民主生活会和述职报告的必述内容，接受监督和评议。

9.关于“采购服务制度不完善”问题的整改（问题16）

（1）2023年11月，已修订《区审计局采购内控制度》，对聘请外部专业技术人员或外部机构参与审计工作的，先经局党组会议审议通过后，再参照政府采购法律法规规定的采购方式流程组织实施或委托招标代理机构采购。

（2）对新实施的服务采购，有序、规范做好采购活动台账资料整理和归档工作，落实专人负责保管。

（3）2023年11月，已制定《聘请外部专业技术人员参与审计工作管理办法》，并严格执行。

10.关于“采购决策程序不规范”问题的整改（问题17）

（1）认真执行局《议事决策制度》，实施“三重一大”事项党组会议题申报机制，严格把关党组上会议题，扎实做好审计局党组“三重一大”事项落实。

（2）严格落实“三重一大”事项集体决策，不搞临时动议，议题表决前充分讨论，表决实行党组书记末位发言制度。

（3）2023年巡察后，重大审计项目均由局党组会议集体研究同意，通过公开招标选聘，其他工程审计项目按《泰州医药高新区（高港区）审计局聘请外部机构参与固定资产投资项目审计管理办法》文件执行，通过公开抽签选聘单位。

（4）2023年以来，已明确办公室专人专本记录局党组会议内容，同时要求涉及大额资金使用或支付的，必须从党组会议记录簿复印会议记录。

11.关于“合同内容及签订不规范”问题的整改（问题18）

（1）已组织办公室集体学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，安排专人完善2021年采购电脑合同及验收单签字手续等。

（2）严格执行《区审计局合同管理制度》，实行合同签订前分级审批，加强合同审核把关，确保合同内容严谨、规范，防范合同风险。

（3）已强化合同签字、签章管理，明确由局长或受委托的分管局长签名后再予盖章。

12.关于“中介机构服务监督不到位”问题的整改（问题19）

（1）已组织对国家各类法律法规、区政府投资管理等14个文件开展专题学习、交流讨论，提高固定资产投资业务本领和社会中介机构管理水平。

（2）已制订印发《泰州医药高新区（高港区）审计局聘请外部机构参与固定资产投资项目审计管理办法》，并严格执行。

（3）强化监督考核管理，已采取周报、月报方式对外部机构的服务质量进行跟踪管控，定期组织对外部机构开展的审计事项进行审核把关，对审计项目的出勤情况、执行审计纪律的情况及审计质量严格考核。截至目前，已开展监督检查22次，严把社会中介机构质量关、廉洁关，促使社会中介机构进一步提高审计质效。

13.关于“公务饭卡管理混乱”问题的整改（问题20）

（1）已于2023年10月将相关内审人员持有的14张临时就餐卡收回。

（2）梳理应由职工个人承担的疫情期间盒饭费用，并已于2024年1月在单位职工饭卡充值前核减相应个人应承担金额。

（3）严格按照《关于区机关食堂系统升级改造的通知》要求，对在职人员餐卡实行实名制管理，杜绝临时就餐卡问题。

14.关于“法律顾问、公职律师作用发挥不充分”问题的整改（问题21）

（1）持续加强法律顾问团队建设，已明确单位取得法律职业资格证的同志担任局公职律师，局办公室具体负责公职律师工作的组织、协调、指导、管理。

（2）充分发挥法律顾问和公职律师作用，邀请其参加局重大行政决策、规范性文件、合同协议等审核工作。

（3）按司法部门指导要求，强化公职律师履职考核管理。

15.关于“档案交接管理不到位”问题的整改（问题22）

（1）已严格按照局《档案管理制度》，明确专人负责档案管理工作，落实各处室档案整理、移交归档责任。

（2）已加强工作沟通，共同查找相关档案，截至目前已对高新区审计局历年来的工程审计资料进行详细梳理，形成档案目录，并由局办公室统一存档、管理。

16.关于“超标准购置固定资产”问题的整改（问题24）

（1）已认真组织学习《泰州市市直行政事业单位部分通用资产配置标准》，准确把握资产配置标准；举一反三对单位固定资产进行全面排查，暂未发现其他超标准购置情况。

（2）2023年以来，局机关未购置固定资产，今后购置均按照《泰州市市直行政事业单位部分通用资产配置标准》执行。

17.关于“违规报支费用”问题的整改（问题25）

（1）已组织财务人员认真学习《泰州医药高新区（高港区）预算单位财务资金管理办法》《关于进一步强化财政支出预算执行管理的通知》（泰高新财〔2022〕34号）等文件精神，明确财务支出范围，严格财务支出管理。

（2）局机关原租赁房屋于2024年3月前到期，巡察反馈后已对接房东不再续租，同时协助职工申请租赁保租房居住。

（3）针对单位列支职工儿童医疗保险问题，2022年3月已根据区财政局口径停办，之后未报销过应由个人承担的费用。

18.关于“支付凭证手续不全”问题的整改（问题26）

（1）办公室加强财务业务培训，督促财务人员熟悉财务管理制度，严格执行区财政部门财务管理规定。

（2）严格执行局机关《经费管理制度》关于各类经费支出审批报销以及佐证资料要求，加强审核力度，规范财务报销。

（3）严格局财务管理，不再出现过桥支付行为。

19.关于“以购买服务方式变相增加用工”问题的整改（问题27）

（1）已组织学习《关于做好2023年政府购买服务改革重点工作的通知》（财综〔2023〕12号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等文件精神，准确理解和把握政府购买服务的内容、范围，严禁假借政府购买服务名义变相用工。

（2）相关事务所服务合同到期，已严格按照国家法律法规和政策规定整改。

（3）对聘用外部人员、外部机构参加审计工作的，严格按照政府购买服务现行政策规定以及《泰州医药高新区（高港区）审计局聘请外部机构参与固定资产投资项目审计管理办法》《采购内控制度》实施。

20.关于“未按规定缴纳工会会费”问题的整改（问题28）

（1）已组织局工会人员认真学习《江苏省总工会贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》，并对接原高新区审计局10人补齐应缴未缴工会会费。

（2）严格执行工会财务规定，2024年1月已收取2024年度会费，并依法管理会费、使用会费。

21.关于“超标准发放工会福利”问题的整改（问题29）

（1）已梳理排查原高新区审计局2021年度发放2020年度工会福利费（电影券）涉及人员、金额等，并追回跨年度所发放给原医药高新区审计局10人的工会福利费（电影券）。

（2）严格工会会费使用，严格按工会经费使用规定及标准发放工会福利。

22.关于“工会支出挤占单位行政费用”问题的整改（问题30）

（1 ）严肃财经工作纪律，已于2024年2月对局工会主席批评教育。

（2）已组织工会经审委员及财务人员加强学习《工会财务管理制度》等文件，熟悉工会支出的类别、范围、目的。

（3）强化财务审批把关，严格工会开支与单位行政开支的界限，加大费用支出科目、支出渠道甄别力度。

23.关于“超范围发放奖品”问题的整改（问题32）

（1）已追回超范围发放奖品的费用，存入区财政国库。落实责任追究，对局工会主席实施批评教育，督促加强工会财务管理，规范工会活动组织。

（2）严格执行《江苏省总工会关于贯彻落实全国总工会〈基层工会经费收支管理办法〉的实施细则》，规范文体活动奖励范围及标准。2023年以来，局机关未组织相关文体活动。

（3）依规依纪依法用好工会经费，管好工会“钱袋子”，保障干部职工正当福利。

24.关于“党风廉政建设重视不够”问题的整改（问题33）

（1）严格落实党风廉政建设“两个责任”，签订2024年党风廉政建设责任书。

（2）已结合主题党日，组织开展亲语连廉、警示教育会议活动，贯彻落实全区领导干部警示教育大会精神，观看警示教育片《利剑斩链 杜弊清源》等。同时在全局普遍开展1次谈心谈话活动，了解掌握干部廉洁履职情况。

（3）已梳理查找2019年以来局实施“第一种形态”档案资料，同时加强党员干部日常管理监督，坚持抓早抓小，防微杜渐，规范运用监督执纪“第一种形态”。

25.关于“利用身边人身边事开展警示教育不深入”问题的整改（问题34）

（1）2024年1月已召开局警示教育会议，贯彻落实全区领导干部警示教育大会精神，观看警示教育片《利剑斩链 杜弊清源》等，切实用身边事警醒身边人。

（2）2024年1月召开局党组理论学习中心组（扩大）会议，专题学习审计系统反面典型案例，组织局班子成员结合民主生活会深刻剖析自身存在不足，认真开展廉政风险排查工作，做到以案为镜，以案促改。组织局班子成员及中层干部代表撰写警示教育片心得体会2篇。

26.关于“回避制度执行不到位”问题的整改（问题35）

（1）已落实专人排查局工作人员直系亲属名下公司在局承接项目情况，逐一核实其本人有无参加采购活动，梳理排查未发现相关违纪违法情况。

（2）严格执行《局采购内控制度》关于“回避制度”要求，督促各处室人员、采购领导小组等严格执行回避制度。

27.关于“派驻纪检监察组日常监督不到位”问题的整改（问题36）

（1）列席区审计局党组会议，对该单位“三重一大”决策事项开展全过程监督。

（2）与区审计局保持沟通互联，及时了解单位决策事项落实情况。

（3）加强对关键人物、关键岗位进行监督，对苗头性、倾向性问题，及时督促区审计局党组履行好主体责任。

28.关于“议事规则执行不到位”问题的整改（问题37）

（1）2024年1月召开局党组（扩大）会议集中学习局《议事决策制度》，区分局党组会议、局长办公会议、局务会议等会议议事范围、议事程序以及主要任务内容，强调“三重一大”事项必须由局党组会议研究。

（2）已制订议题申报表，并严格实行议题申报机制，严格把关和区分各类申报议题，凡属党组会研究的事项，由办公室汇总形成党组会议题表，由党组书记统筹确定。

（3）指定专人列席会议，采用“一会一本”形式对党组会议和其他进行严格区分，规范记录党组会议内容。

29.关于“民主集中制执行不严格”问题的整改（问题38）

（1）严格执行局《议事决策制度》，对涉及大额度资金的使用和重要采购项目的安排、干部人事的任免考核待遇等“三重一大”事项问题，全部由局党组集体讨论决策。

（2）按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”要求，严格落实“一把手”末位表态制。

30.关于“‘三重一大’决策程序执行不到位”问题的整改（问题39）

（1）结合局《议事决策制度》，梳理细化需要局党组会议研究讨论事项，制定局党组议事范围清单，并印发至各处室对照，及时上报议题。

（2）已严格落实会议议题申报机制，及时提醒、督促局机关各处室及时主动申报党组会议议题，办公室对申报议题加强审核把关，确保应上尽上。

（3）已指定专人规范记录、及时整理局党组会议内容，完整、真实、准确地反映会议实况及结果。

31.关于“干部日常管理‘宽松软’”问题的整改（问题40）

（1）加强党员干部八小时内外的监督管理，定期开展监督检查，把“严”字贯穿到干部管理的全过程。

（2）2024年1月召开党组会议，专题学习省公务员病假待遇、省事业单位工作人员病假待遇等文件精神，要求全局严格执行请销假制度。同时对长期病假同志按规定要求扣发部分工资待遇，同时督促其尽快提交“职工劳动能力鉴定”结果。

（3）紧扣党员、干部苗头性、倾向性问题，规范运用“第一种形态”、组织开展谈心谈话活动等，推动持续纠“四风”、树新风。

32.关于“干部队伍长远谋划、通盘考虑不够”问题的整改（问题41）

（1）稳步推进专业技术类公务员分类管理改革和事业单位专业技术岗位重新设置工作，改善评聘矛盾，拓宽晋升渠道，激发内在动力。

（2）统筹单位空编计划，2023年11月引进一名金融类专业高层次人才到局工作，为审计干部队伍注入新鲜血液。

（3）加强校地合作交流，与南京审计大学国际学院合作校外实践教学基地，开展“青蓝”工程师徒结对和实务导师制，采取实战练兵、业务培训等方式，持续强化职业精神和专业能力培养锻炼。逐年推荐年轻干部参加省审计厅“双向培养”工程，2023年12月已选派1名年轻干部参加省审计厅一年期“双向培养”。

33.关于“考核评优未能起到应有激励作用”问题的整改（问题42）

（1）局党组坚持树立能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的考核导向，将年度考核优秀、评优评先名额向承担急难险重任务的处室倾斜，向一线职工倾斜。

（2）坚持“考人”与“察事”相结合，切实把审计项目一线作为培养考察干部的“主阵地”，完善综合绩效考核办法，强化考核结果运用。

（3）把好考核评优关，公开考核程序、方法、标准，主动接受党员、干部、群众监督。

34.关于“会议记录不规范”问题的整改（问题43）

（1）局党组坚持党管干部原则，严格执行干部人事工作有关规定和政策，切实落实选人用人主体责任。

（2）已组织相关人员系统学习干部选拔任用工作流程，掌握各环节会议工作内容及要求。

（3）已规范设置党组会议记录，新增党组调配任免干部记录本，2024年2月，局党组已研究人事安排1次，并由专人专本规范记录内容。

35.关于“全程纪实不完备”问题的整改（问题44）

（1）强化全程纪实管理要求落实，落实专人对照检查，深刻认识相关批次《选拔任用工作全程纪实表》《选任情况纪实表》存在的缺项漏项问题，做好举一反三。

（2）严格规范填写《中层干部选拔任用工作全程纪实表》，落实专人负责收集整理纪实材料。截至目前，局机关未有提拔任用干部的事项。

36.关于“干部考察材料要素不全”问题的整改（问题45）

（1）组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《泰州医药高新区（高港区）机关中层干部选拔任用工作规程》等规章制度，按要求撰写考察报告，全面、准确、清楚地反映考察对象综合情况。

（2）规范做好干部考察工作，根据“谁考察、谁签字、谁负责”的原则，将全程纪实责任明确到人，加强考察材料内容审核把关。截至目前，局机关未有提拔任用干部的事项。

37.关于“干部任前公示不规范”问题的整改（问题46）

（1）已组织具体负责干部人事工作人员学习并贯彻落实《泰州医药高新区（高港区）机关中层干部选拔任用工作规程》中关于任职及备案的有关规定，按照规范要求执行。

（2）实行人事管理分层分级管理，明确办公室专人对公示的内容、时间等要素严格审核把关。

38.关于“干部选拔台账资料缺失”问题的整改（问题47）

（1）已落实专人对干部选拔任用台账资料进行全面梳理，及时将零散材料整理，存入局档案室。

（2）已组织学习《干部人事档案工作条例》等相关法律法规，强化档案管理、收集、审核、服务工作。

（3）已重申干部选任资料档案归档工作纪律，要求档案材料真实齐全准确归档。

39.关于“支委任职未按照流程选举”问题的整改（问题48）

（1）2022年局党支部已重新选举新一届支部委员会。

（2）已组织党务工作者认真学习党支部委员会换届选举工作主要程序及要求，严谨、规范做好会议记录记载。

40.关于“发展新党员不力”问题的整改（问题49）

（1）局党组、局党支部坚持把发展党员着力点放在入党积极分子培养上，以班子成员与非党青年干部建立“一对一”“一对多”结对帮带关系，既做好思想引领，又帮扶辅导业务。

（2）注重培养方式，常态化邀请非党青年参加主题党日活动、党课等活动，引导年轻干部在思想上、行动上积极向党组织靠拢。

（3）积极与区机关工委沟通对接，积极向上争取入党积极分子名额、党员发展指标，做到“成熟一个，发展一个；发展一个，成功一个”。

41.关于“发展党员不严格、不规范”问题的整改（问题50）

（1）落实专人对发展党员全程纪实表不规范问题跟进整改，核准会议应到会人员，补全相关人员签名，补齐单位公章。

（2）组织党务干部平时加强党员发展工作业务知识学习，熟悉党员发展流程，准确掌握党员发展各个环节、各类材料的规范要求。

42.关于“主题党日活动单一，计划执行不严格”问题的整改（问题51）

（1）2023年以来，局党支部严格按照“4+X”模式，紧扣主题党日活动年度活动主题，精心制定年度计划及月度活动方案，将规定动作和自选动作有机融合，通过案例分享、交流体会、讲党课等多种形式灵活开展。

（2）局党支部坚持以每月“主题党日”为载体，扎实办好“党建+政治学习”“党建+业务培训”“党建+廉政教育”3个课堂，提高组织生活的吸引力、感染力。

（3）局党支部已组织党员、干部通过“现场感悟学”“基层调研学”等方式，先后到苏北党校旧址、海诞馆等红色教育基地开展现场实境教学，促进理论与实践相融互促。

43.关于“巡察整改持续跟踪不到位”问题的整改（问题52）

（1）已沟通相关人员以及原高新区巡察办查找相关巡察档案资料。

（2）强化巡察工作日常管理，对本次巡察整改工作，落实专人动态做好巡察整改材料的收集、整理、归档工作，定期对照要求审核后存档。

44.关于“党员学习活动记载等问题反弹回潮”问题的整改（问题53）

（1）局党支部已于2022年明确专人规范记录党员学习、组织生活情况，如实记载参会人员、会议主要内容等，统筹协调非党员工作人员协助拍照留痕。

（2）局党支部已强化党员活动考勤管理，每次活动前及时提醒党员遵守会议纪律，非必要不请假，及时签名签到。

45.关于“贯彻落实中央八项规定精神不彻底”问题的整改（问题54）

（1）局党组运用“第一种形态”对局工会主席批评教育，督促强化纪律意识、责任意识，严格执行财务管理制度。

（2）2024年2月，已组织领取人员将涉及的养生壶、电炖锅等物品款项集中清退至区财政国库账户。

（3）已组织相关人员加强对中央八项规定精神和财经纪律的学习，严格财务报销审核把关，不符合规定的一律不报支。

46.关于“‘三会一课’流于形式”问题的整改（问题55）

（1）严格执行党的组织生活制度，落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》要求，认真开展民主生活会、党支部组织生活会，认真、严肃地开展批评和自我批评。

（2）严肃党建工作要求，已明确专人认真、及时、规范做好各类组织生活活动的记录记载。

（二）按计划持续推进的整改事项

1.“审计全覆盖达不到要求”问题的整改（问题3）

（1）持续加强与组织部门沟通互联，梳理形成全区领导干部经济责任审计对象一览表，领导干部经济责任全覆盖审计对象65名，单位55个。截至2024年2月区审计局已对区15个单位、22名领导干部开展经济责任审计，2026年“十四五”结束前实现全覆盖。

（2）制定六届区委全区领导干部经济责任审计中长期规划及年度经济责任审计计划，商组织部确定2024年度经济责任审计项目计划，召开局务会将14个经济责任审计项目分配到各处室按需时进度实施。

（3）已建立党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计动态管理台账。按照2024年审计项目计划序时进度，坚持任中审计和离任审计相结合，大力推进本年度14个经济责任审计项目实施。

（4）聚焦公共资金和国有资产，积极推进“融合审计”，将部门预算审计、经济责任审计与同级财政审计，同步组织、同步实施、审计结果同步纳入同级审报告。

（5）围绕重大政策落实、重大项目跟踪审计，2024年对城市防洪排涝完善工程、北沿江高铁高新区13条道路跟踪审计；结合对区住建局开展审计，对重大项目投资实施审计。

2.关于“审计委员会办公室职能履行不到位”问题的整改（问题4）

（1）2024年1月，召开局党组会议专题学习省、市关于审计委员会、审计机关重大事项请示报告等重要文件精神，进一步熟悉各类请示、报告事项的内容及要求。

（2）强化审计成果提炼和运用，对审计查出的问题进行深度分析提炼，集思广益撰写2篇审计信息（要情），均得到区主要领导批示，为党委政府科学决策提供参考。

（3）认真履行审计委员会办公室职能，严格落实重大事项请示报告制度，及时向区党工委（区委）主要负责人报告召开2024年度区党工委（区委）审计委员会会议，研究审计工作重大事项。会议拟于4月初召开。

3.关于“内部审计工作推进不到位”问题的整改（问题5）

（1）已及时开展部门内审工作走访调研、指导，截至目前，12个镇街、5个园区已全部配备内审人员，16个部门已配备内审人员。下一步，将继续加强业务沟通，帮助区有关部门健全内部审计制度，指导专职或兼职审计人员，有序开展内部审计工作。

（2）督促内审单位及时报送2024年内部审计项目计划，下一步将筹备召开全区内部审计工作推进会，嵌入开展业务培训，加大内部审计业务指导力度，及时跟进内部审计项目完成情况，开展内审工作质量评比，促进发挥内部审计监督作用。

（3）与园区、国企以及财政、教育、卫生等重点部门内部审计机构保持沟通联系、协作配合，下一步将继续在审计项目协调、审计成果提炼、审议移送线索等方面互助共享，促进规范管理。

4.关于“审计信息化建设工作推进缓慢”问题的整改（问题6）

（1）2023年11月，已组建大数据审计攻关团队，由局长任组长、班子成员任副组长、审计业务和技术骨干担任成员，切实筑牢科技强审的大数据人力基础。

（2）加强大数据审计人才队伍建设培养，制定《区审计局关于局机关35岁以下在职在编人员通过审计署中级计算机资格考试的方案》，支持保障年轻审计干部积极备考审计署计算机初级、中级证书。2023年下半年1名同志通过市审计局选拔、推荐到省厅参加计算机培训、考试，取得审计署计算机中级证书。2024年初，2名同志通过选拔赴省厅参加计算机中级培训班。

（3）运用地理信息系统（ArcGIS）实施了2023年下半年野徐、大泗、白马、胡庄4个镇街自然资源资产审计工作，有效提高审计工作效率，赋能审计工作现代化。

（4）已制定大数据审计工作实施方案，并结合2024年审计项目，通过夯实数据主审责任、数据分析方案、数据分析报告等方式，持续加强数据思维磨炼、数据运用训练、数据方法提炼，加强大数据运用情况监督检查，进一步提升审计信息化水平。（措施21 22）

5.关于“审计项目推进效率、质量不高”问题的整改（问题7）

（1）针对巡察反馈的部分工程类项目未完审计的情况，区分不同情况实施，①对正在施工的4个工程，做好现场跟踪审计工作；②工程已经完工，但争议较大的尚未送审的，向业主发提醒函，同时先行开展合同内工程量审计；③对正在进行结算审计的，制定结算审计计划，以每周、每月为节点督促审计按序时进度开展，及时协调影响审计进展的各类因素；④对第一批次初审结束的项目公开选聘复审单位，对第二批次初审快结束的项目抓紧招标确定复审事务所。

（2）已于2024年2月召开2024年度审计项目计划安排会议，明确各处室项目任务及要求，抓好“审前方案述比、审中精细管控、审后‘三堂会审’和质量溯源管理” 三个环节，切实提高项目基础质量。

（3）坚持不懈把创建优秀审计项目作为“一号工程”来抓，科学安排培优项目，层层落实创优责任，泰州通泰投资有限公司资产负债损益情况审计项目获2023年度市优二等奖。下一步，将继续以优秀项目培优创优为抓手，打造更多更优的审计项目。

6.关于“审计成果运用效果不明显”问题的整改（问题8）

（1）2023年12月起，先后召开局务会、业务会议3次，先后对引江公司经济责任审计等8个审计查出问题的研判分析，提出具体审计建议、意见，切实发挥审计“治已病”作用。大力推进2024年审计项目，每个项目配套撰写1个及以上审计要情及信息。

（2）结合审计查出问题，强化审计成果提炼，从体制、机制的层面提出解决问题、预防问题发生的办法。截至目前，已向党委政府报送2篇综合情况报告、2篇审计要情，为领导决策提供参考，指导被审计单位落实整改。

（3）依据局综合考核、全员全程绩效考核情况，综合平时表现，对审计信息、审计要情多的同志在年度考核、评先评优等方面予以优先考虑。

7.关于“审计反腐倡廉作用发挥较差”问题的整改（问题9）

（1）依托党组理论学习中心组会议、主题党日、“三会一课”等形式，教育引导审计干部深刻把握审计工作科学规律，坚持敢审敢严、真审真严，加快斗争精神和斗争本领养成，把问题查准、查深、查透。

（2）根据上级审计机关统一部署安排和区党工委（区委）、区管委会（区政府）中心工作要求，谋划制定2024年度审计项目计划，安排财政审计、重大政策审计、风险防范审计、民生审计、经济责任审计等5个方面22个审计项目。着力加强审计资源和组织方式统筹，重点推进重大决策部署落实、提高财政资金使用绩效、推动规范权力运行和责任落实、防范化解重大风险隐患上精准发力，全面发挥审计反腐利剑作用，及时揭示体制机制以及经济政治交织的腐败问题，促进党的自我革命。

（3）强化纪检监察监督、巡察监督、审计监督“三类监督”贯通协同，出台贯通协同高效联席会议制度，深化信息沟通、工作联通、成果融通，积极发挥审计“经济监督”独特优势，加大重大违纪违法、违反财经纪律等问题揭示和处理，推动管好“钱袋子”“账本子”。2023年度，选派10余名审计干部参加省委巡视、市委巡察、纪委“清风”系列专项治理行动等；持续加大审计查出问题线索移送力度，截至目前，已立案5人，给予党纪政务处分2人，第一种形态批评教育1人；4个问题线索正在核实、核查中。

（4）加强与人大监督、组织人事等单位信息互通、协调配合、成果共享，及时将相关领导干部经济责任审计报告抄送区党工委（区委）组织部，扎实推进审计监督与党管干部有机结合。

8.关于“未按要求履行固定资产报废手续”问题的整改（问题23）

（1）已规范和加强固定资产管理，督促财务人员加强固定资产管理工作制度等学习，压紧压实资产管理责任，明确专人负责登记、建账、调配、清查盘点等工作。

（2）已按照固定资产报废程序，做好44台待报废电脑的报废手续准备工作。下一步，将沟通财政局核准，发布报废处置公告，依法依规进行处置，保证单位资产处置收益最大化。

三、下一步工作打算

前期，新高区审计局巡察反馈意见整改落实工作取得了初步成效和阶段性成果，但仍存在一些问题和不足，与全面从严治党要求和群众期待还有一定的差距。下一步，区审计局将进一步统一思想、凝聚共识，继续按照区党工委（区委）巡察整改的要求，结合正在开展的“执行力提升年”行动，采取更加有力的措施，举一反三，深入抓好问题整改落实，巩固提升巡察整改成效，努力实现党的建设与审计业务“融合抓、双提升”，全面提升审计监督服务水平，切实把整改成果转化和体现到审计事业发展的各项工作中。

一是进一步提高思想认识。深刻认识巡视巡察工作的重大意义，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、干部，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高党员干部“政治三力”，着力建设一支忠诚干净担当的高素质专业化审计队伍。  

二是进一步全面从严治党。以巡察整改为契机，坚持问题导向，从严务实解决审计反腐作用发挥、审计信息化建设等问题。坚持落实党建工作责任制，严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本组织生活制度。严肃党内政治生活，用好批评和自我批评这个武器，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性。  

三是进一步抓好作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，做到有章可循、有规可依，推动作风建设常态化。认真组织学习贯彻中央、省、市、区党风建设要求，充分认清党风廉政建设的新形势，坚持层层负责、层层传导压力，切实把全面从严治党主体责任和监督责任扛起来。

四是进一步健全长效机制。坚持标准不变、力度不减，对已完成的整改事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对长期推动的整改事项，以“钉钉子”精神，推动各项整改任务落实到位。建立健全规范权力运行、加强党员干部教育管理、党风廉政建设、选人用人机制、财务管理、档案管理等方面人财物等管理制度，构建堵塞漏洞、解决问题、落实责任的长效机制。

五是进一步提升审计质效。以巡察整改为契机，积极谋划推进当前及今后一段时期的审计工作，紧紧围绕全区各项重点任务，依法行使监督职责，聚焦政策跟踪审计、财政预算审计、领导干部经济责任审计、民生审计和政府投资审计等重点领域，做好“经济体检”工作，为新高区高质量发展提供审计监督保障。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：86966131，邮政信箱：泰州医药高新区（高港区）高新写字楼1001室，电子邮箱：327484345@qq.com。

中共泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）审计局党组

2024年4月8日